Faktúra č. 42005000217

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42005000217
  • Popis fakturovaného plnenia: kalib.pristr.a pos.t
  • Dátum doručenia: 08.06.2020
  • Celková hodnota: 171,84 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť