Faktúra č. 32691000027

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 32691000027
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 19.01.2026
  • Celková hodnota: 491,72 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť