Faktúra č. 32602001067

Obstarávateľ

Názov:
IČO:

Zmluvný partner

Názov: MED - ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Adresa: Hornočermánska 4, Nitra

Informácie o faktúre

Kategória:
Číslo faktúry: 32602001067
Popis fakturovaného plnenia: osobitne hradený materiál
Dátum doručenia: 25.02.2026
Celková hodnota: 2 699,15 €
Dátum zverejnenia:
Poznámka: