Faktúra č. 32501001017
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: MED - ART, spol. s r.o.
- IČO: 34113924
- Adresa: Hornočermánska 4, Nitra
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 32501001017
- Popis fakturovaného plnenia: lieky
- Dátum doručenia: 26.03.2025
- Celková hodnota: 11,59 €
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: