Faktúra č. 32491000433

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 32491000433
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 11.06.2024
  • Celková hodnota: 917,52 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť