Faktúra č. 31904000045
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: PENAM SLOVAKIA, a.s.
- IČO: 36283576
- Adresa: Štúrova 74/138, Nitra
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 31904000045
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 10.01.2019
- Celková hodnota: 1 217,07 €
- Identifikácia zmluvy: NET20172-Z-od 28.03.2018
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: