Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 22603000004
- Popis fakturovaného plnenia: stavebny vodoinštalačný a elektroinstal. materiál
- Dátum doručenia: 20.01.2026
- Celková hodnota: 184,50 €
- Identifikácia zmluvy: CP z dňa 13.1.2026
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka:
Tlačiť