Faktúra č. 22601001067

Obstarávateľ

Názov:
IČO:

Zmluvný partner

Názov: MED - ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Adresa: Hornočermánska 4, Nitra

Informácie o faktúre

Kategória:
Číslo faktúry: 22601001067
Popis fakturovaného plnenia: lieky
Dátum doručenia: 27.04.2026
Celková hodnota: 340,24 €
Dátum zverejnenia:
Poznámka: