Faktúra č. 22505000761

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22505000761
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
  • Dátum doručenia: 05.12.2025
  • Celková hodnota: 196,80 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť