Faktúra č. 22504000413

Obstarávateľ

Názov:
IČO:

Zmluvný partner

Názov: PENAM SLOVAKIA, a.s.
IČO: 36283576
Adresa: Štúrova 74/138, Nitra

Informácie o faktúre

Kategória:
Číslo faktúry: 22504000413
Popis fakturovaného plnenia: potraviny
Dátum doručenia: 10.10.2025
Celková hodnota: 150,57 €
Identifikácia zmluvy: 1142/UNB/2025
Dátum zverejnenia:
Poznámka: