Faktúra č. 22503000411
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: TOPLIGHT, s.r.o.
- IČO: 36588831
- Adresa: Jazerná 1826/5, Košice
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 22503000411
- Popis fakturovaného plnenia: náhradné diel.a pracovné náradie
- Dátum doručenia: 28.11.2025
- Celková hodnota: 119,93 €
- Identifikácia zmluvy: RD č.1219/UNB/2025
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: