Faktúra č. 22502006365

Obstarávateľ

Názov:
IČO:

Zmluvný partner

Názov: MED - ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Adresa: Hornočermánska 4, Nitra

Informácie o faktúre

Kategória:
Číslo faktúry: 22502006365
Popis fakturovaného plnenia: osobitne hradený materiál
Dátum doručenia: 01.08.2025
Celková hodnota: 1 769,18 €
Identifikácia zmluvy: PT34/RU/8.25/ZK
Dátum zverejnenia:
Poznámka: