Faktúra č. 22502002037
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: INTRAVENA s.r.o.
- IČO: 31717802
- Adresa: Levočská 9, Prešov
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 22502002037
- Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
- Dátum doručenia: 10.03.2025
- Celková hodnota: 1 719,89 €
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: