Faktúra č. 22501001028
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: TONAP s.r.o.
- IČO: 51334011
- Adresa: Na hore 1727, Košice
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 22501001028
- Popis fakturovaného plnenia: lieky
- Dátum doručenia: 14.04.2025
- Celková hodnota: 350,18 €
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: