Faktúra č. 22501000617
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: MED - ART, spol. s r.o.
- IČO: 34113924
- Adresa: Hornočermánska 4, Nitra
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 22501000617
- Popis fakturovaného plnenia: lieky
- Dátum doručenia: 04.03.2025
- Celková hodnota: 326,16 €
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: