Faktúra č. 22501000091

Obstarávateľ

Názov:
IČO:

Zmluvný partner

Názov: MED - ART, spol. s r.o.
IČO: 34113924
Adresa: Hornočermánska 4, Nitra

Informácie o faktúre

Kategória:
Číslo faktúry: 22501000091
Popis fakturovaného plnenia: lieky
Dátum doručenia: 13.01.2025
Celková hodnota: 1 155,42 €
Identifikácia zmluvy: 17/UNB/2025
Dátum zverejnenia:
Poznámka: