Faktúra č. 22405000697

Obstarávateľ

Názov:
IČO:

Zmluvný partner

Názov: ELSAM, s. r. o.
IČO: 44472501
Adresa: Donnerova 31, Bratislava

Informácie o faktúre

Kategória:
Číslo faktúry: 22405000697
Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
Dátum doručenia: 05.11.2024
Celková hodnota: 1 736,40 €
Identifikácia zmluvy: 760/UNB/2024
Dátum zverejnenia:
Poznámka: