Faktúra č. 22405000413

Obstarávateľ

Názov:
IČO:

Zmluvný partner

Názov: KVIETOK GROUP s. r. o.
IČO: 50961071
Adresa: Lietavská 11, Bratislava - mestská časť Petr

Informácie o faktúre

Kategória:
Číslo faktúry: 22405000413
Popis fakturovaného plnenia: vseobecne sluzby
Dátum doručenia: 01.07.2024
Celková hodnota: 3 696,00 €
Dátum zverejnenia:
Poznámka: