Faktúra č. 22404000382
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 22404000382
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 19.08.2024
- Celková hodnota: 486,36 €
- Identifikácia zmluvy: 510/UNB/2024
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: