Faktúra č. 22402006255

Obstarávateľ

Názov:
IČO:

Zmluvný partner

Názov: LUMATEC, s. r. o.
IČO: 45436410
Adresa: Hargašova 12, Bratislava

Informácie o faktúre

Kategória:
Číslo faktúry: 22402006255
Popis fakturovaného plnenia: rtg materiál
Dátum doručenia: 18.10.2024
Celková hodnota: 1 290,00 €
Identifikácia zmluvy: 760/UNB/2024
Dátum zverejnenia:
Poznámka: