Faktúra č. 22402003002

Obstarávateľ

Názov:
IČO:

Zmluvný partner

Názov: LUMATEC, s. r. o.
IČO: 45436410
Adresa: Hargašova 12, Bratislava

Informácie o faktúre

Kategória:
Číslo faktúry: 22402003002
Popis fakturovaného plnenia: rtg materiál
Dátum doručenia: 29.05.2024
Celková hodnota: 2 790,00 €
Dátum zverejnenia:
Poznámka: