Faktúra č. 22401000527
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: INTRAVENA s.r.o.
- IČO: 31717802
- Adresa: Levočská 9, Prešov
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 22401000527
- Popis fakturovaného plnenia: lieky
- Dátum doručenia: 04.03.2024
- Celková hodnota: 3 636,85 €
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: