Faktúra č. 22391000967

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22391000967
  • Popis fakturovaného plnenia: lieky
  • Dátum doručenia: 04.10.2023
  • Celková hodnota: 25 426,28 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť