Faktúra č. 22391000427

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22391000427
  • Popis fakturovaného plnenia: lieky
  • Dátum doručenia: 02.05.2023
  • Celková hodnota: 13 290,51 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť