Faktúra č. 22391000327

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22391000327
  • Popis fakturovaného plnenia: lieky
  • Dátum doručenia: 12.04.2023
  • Celková hodnota: 10 534,56 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť