Faktúra č. 22204000267

Obstarávateľ

Názov:
IČO:

Zmluvný partner

Názov: PENAM SLOVAKIA, a.s.
IČO: 36283576
Adresa: Štúrova 74/138, Nitra

Informácie o faktúre

Kategória:
Číslo faktúry: 22204000267
Popis fakturovaného plnenia: potraviny
Dátum doručenia: 20.08.2022
Celková hodnota: 1 295,37 €
Identifikácia zmluvy: 50/UNB/2022
Dátum zverejnenia:
Poznámka: