Faktúra č. 22191000365

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22191000365
  • Popis fakturovaného plnenia: lieky
  • Dátum doručenia: 29.04.2021
  • Celková hodnota: 10 000,58 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť