Faktúra č. 22191000017

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22191000017
  • Popis fakturovaného plnenia: lieky
  • Dátum doručenia: 14.01.2021
  • Celková hodnota: 61,21 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť