Faktúra č. 22105000333

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22105000333
  • Popis fakturovaného plnenia: opravy dorozum.zariadení
  • Dátum doručenia: 01.12.2021
  • Celková hodnota: 453,40 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť