Faktúra č. 22104000223

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22104000223
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 15.08.2021
  • Celková hodnota: 938,12 €
  • Identifikácia zmluvy: 357/UNB/2019
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť