Faktúra č. 22091000377

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22091000377
  • Popis fakturovaného plnenia: lieky
  • Dátum doručenia: 02.04.2020
  • Celková hodnota: 13 440,71 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť