Faktúra č. 21902005083
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: TONAP s.r.o.
- IČO: 51334011
- Adresa: Na hore 1727, Košice
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 21902005083
- Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál
- Dátum doručenia: 01.10.2019
- Celková hodnota: 366,24 €
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: