Faktúra č. 21901000917

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21901000917
  • Popis fakturovaného plnenia: lieky
  • Dátum doručenia: 28.03.2019
  • Celková hodnota: 397,72 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť