Faktúra č. 21901000712

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21901000712
  • Popis fakturovaného plnenia: lieky
  • Dátum doručenia: 04.03.2019
  • Celková hodnota: 129,46 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť