Faktúra č. 21627000467

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21627000467
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
  • Dátum doručenia: 01.09.2016
  • Celková hodnota: 5 419,20 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť