Faktúra č. 21427000318

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21427000318
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
  • Dátum doručenia: 19.09.2014
  • Celková hodnota: -114,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť