Faktúra č. 21403000323
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 21403000323
- Popis fakturovaného plnenia: náhradné diel.a pracovné náradie
- Dátum doručenia: 24.04.2014
- Celková hodnota: -35,99 €
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: