Faktúra č. 12581000012

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12581000012
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 14.04.2025
  • Celková hodnota: 360,34 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť