Faktúra č. 12402009219

Obstarávateľ

Názov:
IČO:

Zmluvný partner

Názov: MEDIST, s.r.o.
IČO: 36168513
Adresa: Petrušovského 455/4, Humenné

Informácie o faktúre

Kategória:
Číslo faktúry: 12402009219
Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
Dátum doručenia: 31.10.2024
Celková hodnota: 128,64 €
Identifikácia zmluvy: 760/UNB/2024
Dátum zverejnenia:
Poznámka: