Faktúra č. 12227000609
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: ASAP - Group SK s. r. o.
- IČO: 51882001
- Adresa: Laurinská 138/11, Bratislava 1
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 12227000609
- Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
- Dátum doručenia: 25.11.2022
- Celková hodnota: 5 153,40 €
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: