Faktúra č. 12219000134

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12219000134
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 23.02.2022
  • Celková hodnota: 999,42 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť