Faktúra č. 12202006031

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12202006031
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 28.07.2022
  • Celková hodnota: 119,06 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť