Faktúra č. 12191000522

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12191000522
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 14.05.2021
  • Celková hodnota: 171,71 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť