Faktúra č. 12127000528

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12127000528
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-zdrav
  • Dátum doručenia: 06.12.2021
  • Celková hodnota: 468,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť