Faktúra č. 12127000407

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12127000407
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
  • Dátum doručenia: 04.10.2021
  • Celková hodnota: 598,80 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť