Faktúra č. 12119000137

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12119000137
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 19.02.2021
  • Celková hodnota: 7 278,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 257/UNB/2019
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť