Faktúra č. 12027000618

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12027000618
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-zdrav
  • Dátum doručenia: 10.11.2020
  • Celková hodnota: 578,26 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť