Faktúra č. 11927000505

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11927000505
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-zdrav
  • Dátum doručenia: 01.08.2019
  • Celková hodnota: 972,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť