Faktúra č. 11927000304

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11927000304
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-zdrav
  • Dátum doručenia: 09.05.2019
  • Celková hodnota: 400,20 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť