Faktúra č. 11927000085

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11927000085
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
  • Dátum doručenia: 07.02.2019
  • Celková hodnota: 61,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť